СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДОД "АКДЮСШ" Руководитель Отдела КСТиМП
__________ С.В. Попович Администрации города Абазы
__________ Ю.Ю. Кондратьева
О Т Ч Е Т
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Абазинская комплексная детско - юношеская спортивная школа» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2014 год
|
Раздел I. Общие сведения об учреждении |
|
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности |
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности:
1. Бокс;
2. Волейбол;
3. Греко-римская борьба
4. Косики каратэ
5. Лыжные гонки
6. Пауэрлифтинг
7. Плавание
8. Туризм
9. Футбол
10. Хоккей с мячом |
|
1.2. Перечень платных услуг |
Наименование услуги |
Потребители услуги |
|
|
|
|
Свободное плавание
Услуги тренажерных залов
Занятия в оздоровительных секциях
Услуги проката
Услуга предоставления помещений для проведения тренировочных занятий и соревнований различного уровня |
Потребителями платных услуг могут быть как физические, так и юридические лица, т.е. организации, учреждения, предприятия, дети, подростки, молодежь и взрослое поколение |
|
1.3. Перечень документов, на основании которых осуществляет свою деятельность |
Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Абазинская комплексная детско-юношеская спортивная школа.». Утвержден постановлением Администрации города Абазы № 696 от 24.10.2013 г.
Свидетельство о государственной регистрации № 000682575 от 25.01.2007 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1272 от 14.12.2011 г. |
|
1.4. Штатное расписание |
Кол-во штатных единиц |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
Причины изменения в штатном расписании на конец отчетного года |
|
59 |
60 |
59 |
Оптимизация численности работников |
|
Средняя заработная плата работников |
14 688 руб. |
|
Раздел II |
|
2.1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года в % |
Балансовая стоимость |
Остаточная стоимость |
|
2013 год |
2014 год |
% |
2013 год |
2014 год |
% |
|
9014762,65 |
10423809,60 |
15,6 |
5759588,20 |
6336093,36 |
10 |
|
2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей |
|
|
2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений, предусмотренных Планом относительно предыдущего отчетного года в процентах |
Измене6ние дебиторской задолженности, % |
Изменение кредиторской задолженности, % |
Причина образования просроченной задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
|
2013 год |
2014 год |
% |
2013 год |
2014 год |
% |
|
|
73000 |
89300 |
22,3 |
547899,28 |
1237302,73 |
125 |
|
2.4. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг, руб. |
997028 |
|
2.5. Цены на платные услуги (в динамике в течение отчетного периода) |
Наименование услуги |
Цена, руб |
|
Плавательный бассейн:
Разовое посещение с 8.00 до 10.00
- взрослый
- пенсионеры, дети, учащаяся молодежь, категория ОСИ
- разовое посещение с 20.00 до 22.00
- воскресенье с 10.00 до 20.00
- абонемент на свободное посещение
Посещение тренажерных залов:
- взрослые
- дети школьного возраста
- абонемент
Оздоровительные секции:
Тренировочные занятия по абонементу:
- взрослые
- дети школьного возраста
- пенсионеры
Посещение сауны
Услуги проката:
- коньки детские
- коньки взрослые
- гиря 1 шт.
- секундомер
- нарукавники
- простыня
Прочие услуги:
- предоставление спортзала
- предоставление бассейна
- предоставление тренажерного зала
- медосмотр разовый |
70
50
100
100
900
100
70
900
700
300
500
500
50
55
15
15
15
30
1200
1500
600
10 |
|
2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами |
37183 |
|
2.7. Количество жалоб потребителей |
Дата поступления |
Принятые по результатам рассмотрения меры |
|
|
|
|
2.8. Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом |
Кассовые поступления |
Плановые поступления |
|
10583664,37 |
11769000 |
|
2.9. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом |
Сумма кассовых выплат по Плану |
Сумма кассовых выплат по Плану |
В т.ч. в разрезе КОСГУ |
|
КОСГУ |
Плановые |
Кассовые |
|
12293653,42 |
11101616,26 |
211 |
6665700 |
6214147.45 |
|
|
|
|
|
|
212 |
11000 |
9700 |
|
|
|
|
|
|
213 |
2012000 |
1833566,35 |
|
|
|
|
|
|
221 |
50000 |
45594,35 |
|
|
|
|
|
|
222 |
644000 |
422410,06 |
|
|
|
|
|
|
223 |
1857000 |
1615938,87 |
|
|
|
|
|
|
225 |
226000 |
206638,33 |
|
|
|
|
|
|
226 |
233000 |
225877.59 |
|
|
|
|
|
|
290 |
163000 |
99965,36 |
|
|
|
|
|
|
310 |
151653,42 |
151583,8 |
|
|
|
|
|
|
340 |
289000 |
274194,1 |
|
Раздел III |
|
|
На начало года |
На конец года |
|
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества на праве оперативного управления |
Балансовая стоимость |
Остаточная стоимость |
Балансовая стоимость |
Остаточная стоимость |
|
7078000 |
5517016,24 |
7851406 |
6031008,82 |
|
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества на праве оперативного управления, и переданного в аренду |
|
|
|
3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование |
Балансовая стоимость |
Остаточная стоимость |
Балансовая стоимость |
Остаточная стоимость |
|
|
|
|
|
|
3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества на праве оперативного управления |
Балансовая стоимость |
Остаточная стоимость |
Балансовая стоимость |
Остаточная стоимость |
|
430877,79 |
0 |
1280896,77 |
162518,42 |
|
3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества на праве оперативного управления, и переданного в аренду |
|
|
|
3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование |
|
|
|
3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления |
2256,9 |
2256,9 |
|
3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданная в аренду |
|
|
|
3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданная в безвозмездное пользование |
|
|
|
3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления |
1 |
2 |
|
3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления |
|
|
|
3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Администрацией г. Абазы на указанные цели |
Балансовая стоимость |
Остаточная стоимость |
Балансовая стоимость |
Остаточная стоимость |
|
|
|
|
|
|
3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от плановых услуг и иной приносящей доход деятельности |
Балансовая стоимость |
Остаточная стоимость |
Балансовая стоимость |
Остаточная стоимость |
|
|
|
|
|
|
3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления |
Балансовая стоимость |
Остаточная стоимость |
Балансовая стоимость |
Остаточная стоимость |
|
1505884,86 |
242571,96 |
1291506,83 |
142566,12 |
